| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.ALPESTRENSE DOS FUNCIONARIOS DA SADIA-AAFS |
| Número do empenho: | 4555 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.19.90.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE E QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE ATÉ A EMPRESA SADIA LOCALIZADA NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC, CFE. ORDEM DE COMPRA 1872/2012. | 7.074,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE E QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE ATÉ A EMPRESA SADIA LOCALIZADA NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC, CFE. ORDEM DE COMPRA 1872/2012. | 7.074,00 | ||
| 26/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 7.074,00 | ||
| 02/08/2012 | Pagamento de Empenho 4555/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000848 | 7.074,00 | ||
| TOTAL | 7.074,00 | 7.074,00 | 7.074,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
