| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 4664 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO A ORDEM DE NÚMERO 1837/2012, VEICULO PLACAS ISU 0183/2012, ORDEM DE COMPRA 1906/2012. | 1.077,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO A ORDEM DE NÚMERO 1837/2012, VEICULO PLACAS ISU 0183/2012, ORDEM DE COMPRA 1906/2012. | 1.077,62 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.077,62 | ||
| 09/08/2012 | Pagamento de Empenho 4664/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001495 | 1.077,62 | ||
| TOTAL | 1.077,62 | 1.077,62 | 1.077,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
