| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
| Número do empenho: | 4682 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1913/2012. | 499,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1913/2012. | 499,24 | ||
| 06/08/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA INDEVIDAMENTE. | -0,70 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 498,54 | ||
| 09/08/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2012 IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 | 498,54 | ||
| TOTAL | 498,54 | 498,54 | 498,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
