| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4716 | Data de lançamento: | 02/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO SETOR RX E UNIDADE BÁSICA, ORDEM DE COMPRA 1935/2012. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO SETOR RX E UNIDADE BÁSICA, ORDEM DE COMPRA 1935/2012. | 125,00 | ||
| 20/08/2012 | liquidado nesta data | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 125,00 | |||
