| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOANA MESNEROVICZ ME |
| Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 02/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPEDO EXERCITO, DEVIDO EXPEÇÃO DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1934/2012. | 418,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPEDO EXERCITO, DEVIDO EXPEÇÃO DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1934/2012. | 418,50 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 418,50 | ||
| TOTAL | 418,50 | 418,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 418,50 | |||
