| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
| Número do empenho: | 4744 | Data de lançamento: | 03/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE CARTÓRIO VEÍCULOS PLACAS IKN6112, IIQ4607, IOD9230, IPN3200, IPN3214, IPJ5367, ISX0403, ISX1622, IPJ4873 E ISX1679, ORDEM DE COMPRA 1950/2012. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE CARTÓRIO VEÍCULOS PLACAS IKN6112, IIQ4607, IOD9230, IPN3200, IPN3214, IPJ5367, ISX0403, ISX1622, IPJ4873 E ISX1679, ORDEM DE COMPRA 1950/2012. | 300,00 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 300,00 | ||
| 09/08/2012 | Pagamento de Empenho 4744/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001475 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
