| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: W.S. COMERIO DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUST |
| Número do empenho: | 4755 | Data de lançamento: | 03/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS EQUIP HOSP N S FATIMA BLOCO CIRURG | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE SISTEMAS CLIMATIZADORES DE AR E SISTEMAS DE EXAUSTÃO, CFE. PROJETO, DEVIDAMENTE INSTALADOS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ORDEM DE COMPRA 1949/2012. | 25.098,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE SISTEMAS CLIMATIZADORES DE AR E SISTEMAS DE EXAUSTÃO, CFE. PROJETO, DEVIDAMENTE INSTALADOS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ORDEM DE COMPRA 1949/2012. | 25.098,00 | ||
| 28/06/2013 | liquidado nesta data | 17.568,60 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4755/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000034 | 17.568,60 | ||
| TOTAL | 25.098,00 | 17.568,60 | 17.568,60 | |
| SALDO A PAGAR | 7.529,40 | |||
