| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4781 | Data de lançamento: | 06/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO APRA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFWARE DE SERVIÇO AO CIDADÃO WEB, CFE. CONTRATO 135/2010 E 4º TERMO ADITIVO, ORDEM DE COMPRA 1966/2012. | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO APRA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFWARE DE SERVIÇO AO CIDADÃO WEB, CFE. CONTRATO 135/2010 E 4º TERMO ADITIVO, ORDEM DE COMPRA 1966/2012. | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.020,00 | |||
