| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 4791 | Data de lançamento: | 06/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 034/2012 PARA CURSO DE ANÁLISE PRÁTICO DE GUIAS MODELOS A E B E DANS NOS DIAS 15 A 17/08/2012. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 034/2012 PARA CURSO DE ANÁLISE PRÁTICO DE GUIAS MODELOS A E B E DANS NOS DIAS 15 A 17/08/2012. | 450,00 | ||
| 06/08/2012 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CFE. ART. 64 DA LEI 4320/64. | 450,00 | ||
| 14/08/2012 | Pagamento de Empenho 4791/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001863 | 450,00 | ||
| 10/09/2012 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -53,10 | ||
| 10/09/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -53,10 | ||
| 10/09/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -53,10 | ||
| TOTAL | 396,90 | 396,90 | 396,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
