| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FILIPPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4799 | Data de lançamento: | 06/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA ONIBUS VW MODELO 15190 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1982/2012. | 198,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA ONIBUS VW MODELO 15190 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1982/2012. | 198,35 | ||
| 30/10/2012 | liquidado nesta data | 151,23 | ||
| TOTAL | 198,35 | 151,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 198,35 | |||
