| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FILIPPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4825 | Data de lançamento: | 06/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IQP0188 E IOE9682 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1978/2012. | 53,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IQP0188 E IOE9682 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1978/2012. | 53,87 | ||
| 30/10/2012 | liquidado nesta data | 53,87 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4825/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850300 | 40,28 | ||
| 04/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -13,59 | ||
| 04/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -13,59 | ||
| TOTAL | 40,28 | 40,28 | 40,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
