| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 4838 | Data de lançamento: | 08/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA, DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2006/2012. | 1.397,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA, DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2006/2012. | 1.397,94 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 116,60 | ||
| 17/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4838/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001866 | 116,60 | ||
| 20/08/2012 | liquidado nesta data | 139,00 | ||
| 23/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2012 - REF. AGOSTO/2012 VANETE DOS SANTOS RIBEIRO - 6947 | 139,00 | ||
| 27/08/2012 | liquidado nesta data | 378,98 | ||
| 30/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4838/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001899 | 378,98 | ||
| 04/09/2012 | liquidado nesta data | 291,43 | ||
| 06/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4838/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001919 | 291,43 | ||
| 11/09/2012 | liquidado nesta data | 86,65 | ||
| TOTAL | 1.397,94 | 1.012,66 | 926,01 | |
| SALDO A PAGAR | 471,93 | |||
