| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 4888 | Data de lançamento: | 10/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO VEÍCULO PLACAS IOK2623, CFE. ORDEM DE COMPRA 2007/2012. | 2.166,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO VEÍCULO PLACAS IOK2623, CFE. ORDEM DE COMPRA 2007/2012. | 2.166,62 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 586,63 | ||
| 17/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4888/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001497 | 586,63 | ||
| 11/09/2012 | liquidado nesta data | 526,67 | ||
| 13/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4888/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001525 | 526,67 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 526,67 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4888/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001557 | 526,67 | ||
| 01/11/2012 | liquidado nesta data | 526,65 | ||
| TOTAL | 2.166,62 | 2.166,62 | 1.639,97 | |
| SALDO A PAGAR | 526,65 | |||
