| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP. CONVÊNIO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RMPRNHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO, ORDEM DE COMPRA 2035/2012. | 1.293,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | RMPRNHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO, ORDEM DE COMPRA 2035/2012. | 1.293,69 | ||
| 27/08/2012 | liquidado nesta data | 1.293,69 | ||
| 30/08/2012 | Pagamento de Empenho 4914/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 438022 | 1.293,69 | ||
| TOTAL | 1.293,69 | 1.293,69 | 1.293,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
