| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SILVIA MARIA ARGENTON |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 14/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 38/2012 EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A SÃO PAULO NOS DIAS 29 A 31/08/2012, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROJETO CIDADE INTEGRADA, COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS MUNICÍPIO ENVOLVIDOS NO PROJETO DO BNDS, INSTITUTO CAMARGO CORRÊA E DA OFICINA MUNICIPAL | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 38/2012 EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A SÃO PAULO NOS DIAS 29 A 31/08/2012, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROJETO CIDADE INTEGRADA, COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS MUNICÍPIO ENVOLVIDOS NO PROJETO DO BNDS, INSTITUTO CAMARGO CORRÊA E DA OFICINA MUNICIPAL | 385,00 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 385,00 | ||
| 21/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2012 - REF. AGOSTO/2012 SILVIA MARIA ARGENTON - 14761 | 340,20 | ||
| 23/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4919/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001875 | 44,80 | ||
| 31/08/2012 | despesa realizada a menor | -44,80 | ||
| 31/08/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -44,80 | ||
| 31/08/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -44,80 | ||
| TOTAL | 340,20 | 340,20 | 340,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
