| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
| Número do empenho: | 4925 | Data de lançamento: | 14/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO DE VALOR EM ESPÉCIE EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE - RS A CHAPECÓ - SC, COM O VEÍCULO PLACAS IQK1616 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 173,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO DE VALOR EM ESPÉCIE EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE - RS A CHAPECÓ - SC, COM O VEÍCULO PLACAS IQK1616 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 173,40 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 173,40 | ||
| TOTAL | 173,40 | 173,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 173,40 | |||
