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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4927 Data de lançamento: 14/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS EM PRETO E BRANCO, CFE. CONTRATO 52/2012, ORDEM DE COMPRA 2047/2012. 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS EM PRETO E BRANCO, CFE. CONTRATO 52/2012, ORDEM DE COMPRA 2047/2012. 700,00
20/08/2012 liquidado nesta data 95,34
23/08/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4927/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851091 95,34
14/09/2012 liquidado nesta data 102,76
21/09/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4927/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001922 102,76
22/10/2012 liquidado nesta data 95,13
25/10/2012 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001974 PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 95,13
21/11/2012 liquidado nesta data 96,46
29/11/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4927/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002027 96,46
17/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 54,25
18/12/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4927/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002068 54,25
26/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 46,48
27/12/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4927/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002129 46,48
27/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADO A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -46,48
28/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL. -163,10
TOTAL 490,42 490,42 490,42
SALDO A PAGAR 0,00


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