| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 4930 | Data de lançamento: | 14/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CÓPIOS EM PAPEL A4 EM PRETO E BRANCO, CFE. CONTRATO 52/2011 E ORDEM DE COMPRA 2046/2012. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CÓPIOS EM PAPEL A4 EM PRETO E BRANCO, CFE. CONTRATO 52/2011 E ORDEM DE COMPRA 2046/2012. | 560,00 | ||
| 17/08/2012 | liquidado nesta data | 41,16 | ||
| 23/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4930/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000860 | 41,16 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 17,50 | ||
| 25/10/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000972 PAGTO. REF. EMPENHO 4930/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 17,50 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 49,00 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4930/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002027 | 49,00 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 30,10 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4930/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002089 | 30,10 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 37,10 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4930/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002129 | 37,10 | ||
| 27/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADO A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -385,14 | ||
| TOTAL | 174,86 | 174,86 | 174,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
