| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 14/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETA GOLA V EM MALHA POLIVISCOSE 67% E POLEISTER 33% VISCOSE, COM AS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, ORDEM DE COMPRA 2051/2012. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETA GOLA V EM MALHA POLIVISCOSE 67% E POLEISTER 33% VISCOSE, COM AS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, ORDEM DE COMPRA 2051/2012. | 880,00 | ||
| 20/08/2012 | liquidado nesta data | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 880,00 | |||
