| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 4932 | Data de lançamento: | 14/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS FOLHA A4 PRETO E BRANCO, CFE. CONTRATO, ORDEM DE COMPRA 2039/2012. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS FOLHA A4 PRETO E BRANCO, CFE. CONTRATO, ORDEM DE COMPRA 2039/2012. | 2.100,00 | ||
| 27/08/2012 | liquidado nesta data | 366,03 | ||
| 30/08/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2012 - REF. AGOSTO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 366,03 | ||
| 17/09/2012 | liquidado nesta data | 609,70 | ||
| 21/09/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2012 - REF. SETEMBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 609,70 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 671,79 | ||
| 25/10/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 671,79 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 452,48 | ||
| 22/11/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2012 - REF. NOVEMBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 452,48 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
