Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2012 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS EM PRETO E BRANCO, CFE. CONTRATO 520/2012, ORDEM DE COMPRA 2038/2012. |
1.050,00 |
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| 20/08/2012 |
liquidado nesta data |
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225,12 |
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| 23/08/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851091 |
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225,12 |
| 14/09/2012 |
liquidado nesta data |
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148,40 |
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| 21/09/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001922 |
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148,40 |
| 22/10/2012 |
liquidado nesta data |
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147,98 |
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| 25/10/2012 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001974
PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2012 - REF. OUTUBRO/2012
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 |
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147,98 |
| 20/11/2012 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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142,24 |
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| 22/11/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002004 |
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142,24 |
| 17/12/2012 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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185,71 |
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| 18/12/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002068 |
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185,71 |
| 26/12/2012 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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133,84 |
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| 27/12/2012 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002129 |
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133,84 |
| 27/12/2012 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADO A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. |
-66,71 |
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| TOTAL |
983,29 |
983,29 |
983,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
