| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4957 | Data de lançamento: | 15/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS EQUIP HOSP N S FATIMA BLOCO CIRURG | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.80.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ORDEM DE COMPRA 2058/2012. | 42.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ORDEM DE COMPRA 2058/2012. | 42.500,00 | ||
| 17/09/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 42.500,00 | ||
| 21/09/2012 | Pagamento de Empenho 4957/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000024 | 42.500,00 | ||
| TOTAL | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
