| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 4962 | Data de lançamento: | 15/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO, CFE. CONTRATO 52/2011, ORDEM DE COMPRA 2054/2012. | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO, CFE. CONTRATO 52/2011, ORDEM DE COMPRA 2054/2012. | 1.260,00 | ||
| 20/08/2012 | liquidado nesta data | 373,38 | ||
| 23/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4962/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851091 | 373,38 | ||
| 14/09/2012 | liquidado nesta data | 226,66 | ||
| 21/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4962/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001922 | 226,66 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 290,71 | ||
| 25/10/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001974 PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 290,71 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 233,17 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4962/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002004 | 233,17 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 136,08 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4962/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002068 | 136,08 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
