| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 5033 | Data de lançamento: | 17/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE CONCRETO NÚMERO 1, PARA USO ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA 2079/2012. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE CONCRETO NÚMERO 1, PARA USO ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA 2079/2012. | 95,00 | ||
| 20/08/2012 | liquidado nesta data | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,00 | |||
