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Exercício: 2012
Nome do Credor: INSTALL INSTALADORA ELÉTRICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5034	Data de lançamento:	20/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	CONCLUIR QUADRAS POLIESP. SEDE, VOLTA GRANDE E FARINHAS
Conta de Despesa:	3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE E SUBSTAÇÃO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL, PROINFÂNCIA E QUADRA POLIESPORTIVA, ORDEM DE COMPRA 2088/2012.		38.789,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2012	EMPENHO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE E SUBSTAÇÃO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL, PROINFÂNCIA E QUADRA POLIESPORTIVA, ORDEM DE COMPRA 2088/2012.	38.789,30
11/09/2012	liquidado nesta data		28.435,50
13/09/2012	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000026 PAGTO. REF. EMPENHO 5034/2012 - REF. SETEMBRO/2012 INSTALL INSTALADORA ELÉTRICA LTDA - ME - 70930			28.435,50
02/10/2012	liquidado nesta data		10.353,80
05/10/2012	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850251 PAGTO. REF. EMPENHO 5034/2012 - REF. OUTUBRO/2012 INSTALL INSTALADORA ELÉTRICA LTDA - ME - 70930			10.353,80
TOTAL		38.789,30	38.789,30	38.789,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	12/09/2012	1.137,42	658/2012	Lançada
INSS	12/09/2012	330,00	658/2012	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	03/10/2012	414,15	749/2012	Lançada
INSS	03/10/2012	418,00	749/2012	Lançada
TOTAL		2.299,57