| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAMOS & COPINI LTDA |
| Número do empenho: | 5059 | Data de lançamento: | 20/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IQP0188 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2100/2012. | 939,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IQP0188 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2100/2012. | 939,40 | ||
| 11/09/2012 | liquidado nesta data | 939,40 | ||
| TOTAL | 939,40 | 939,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 939,40 | |||
