| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI |
| Número do empenho: | 5075 | Data de lançamento: | 21/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVI PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM N.º 40/2012, QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 31/08/2012 A PORTO ALEGRE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE TRABALHO PARA INSTALAR A NOVA VERSÃO PARA CONFECÇÕES DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2012 | EMPENHO PRÉVI PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM N.º 40/2012, QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 31/08/2012 A PORTO ALEGRE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE TRABALHO PARA INSTALAR A NOVA VERSÃO PARA CONFECÇÕES DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 100,00 | ||
| 21/08/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 100,00 | ||
| 30/08/2012 | Pagamento de Empenho 5075/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001901 | 100,00 | ||
| 06/09/2012 | despesa realizada a menor | -46,50 | ||
| 06/09/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -46,50 | ||
| 06/09/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -46,50 | ||
| TOTAL | 53,50 | 53,50 | 53,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
