| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5099 | Data de lançamento: | 22/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO/FEMEA MEDIDNDO 0,20M DE DIAMETRO, CFE. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO/FEMEA MEDIDNDO 0,20M DE DIAMETRO, CFE. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 700,00 | ||
| 22/08/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA IPJ5367 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2117/2012. | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||
