| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDEZIO BALEM |
| Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 23/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.60.60.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA MOLDURA E CONFECÇÃO DE DUAS PROTESE DENTÁRIA, CFE. AUTORIZADO PELO CMS EM 08/08/2012, ATA 268, ORDEM DE COMPRA 2122/2012. PACIENTE EDSON BARBOSA. | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA MOLDURA E CONFECÇÃO DE DUAS PROTESE DENTÁRIA, CFE. AUTORIZADO PELO CMS EM 08/08/2012, ATA 268, ORDEM DE COMPRA 2122/2012. PACIENTE EDSON BARBOSA. | 640,00 | ||
| 23/08/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA IPJ5367 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2117/2012. | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 640,00 | |||
