| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: I. SILVEIRA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 23/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP. CONVÊNIO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E PLAYGOUND ATENDENDO AO CONVÊNIO FEAS DO GOVERNO ESTADUAL,ORDEMD E COMPRA 2120/2012. | 8.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E PLAYGOUND ATENDENDO AO CONVÊNIO FEAS DO GOVERNO ESTADUAL,ORDEMD E COMPRA 2120/2012. | 8.190,00 | ||
| 19/11/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHADO NA CONTA LIVRE. | -740,00 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.400,00 | ||
| 20/11/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -50,00 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Empenho 5105/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 438027 | 7.400,00 | ||
| TOTAL | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
