| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: I. SILVEIRA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5106 | Data de lançamento: | 23/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA - IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E PLAYGROUND COM RECURSOS DO IGD/PBF, ORDEM DE COMPRA 2121/2012. | 11.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E PLAYGROUND COM RECURSOS DO IGD/PBF, ORDEM DE COMPRA 2121/2012. | 11.850,00 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 11.850,00 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Empenho 5106/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850001 | 11.850,00 | ||
| TOTAL | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
