| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NSA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 511 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.30.10.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DO VALOR DA SOBVENSÃO SOCIAL, REFERENTE A ATENDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE, CFE. LEI MUNICIPAL, TERMO DE CONVÊNIO, MÊS FEVEREIRO/2012, ORDEM DE COMPRA 193/2012. | 35.864,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DO VALOR DA SOBVENSÃO SOCIAL, REFERENTE A ATENDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE, CFE. LEI MUNICIPAL, TERMO DE CONVÊNIO, MÊS FEVEREIRO/2012, ORDEM DE COMPRA 193/2012. | 35.864,40 | ||
| 01/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 35.864,40 | ||
| 09/02/2012 | Pagamento de Empenho 511/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001346 | 35.864,40 | ||
| 01/03/2012 | DESPESA A MENOR | -403,76 | ||
| 03/05/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -403,76 | ||
| 04/05/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -403,76 | ||
| TOTAL | 35.460,64 | 35.460,64 | 35.460,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
