| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 02/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DESPACHANTES VEICULO PLACAS ISU 0183, ORDEM DE COMPRA 213/2012. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DESPACHANTES VEICULO PLACAS ISU 0183, ORDEM DE COMPRA 213/2012. | 70,00 | ||
| 02/02/2012 | Liquidado nesta data. | 70,00 | ||
| 09/02/2012 | Pagamento de Empenho 520/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001347 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
