| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA EMILIA RITTER |
| Número do empenho: | 5266 | Data de lançamento: | 23/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30, 31/08/2012 E 01/09/2012, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA FAMURS, DO TREINAMENTO COM O FNDE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA ONLINE - SIGPC. | 261,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30, 31/08/2012 E 01/09/2012, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA FAMURS, DO TREINAMENTO COM O FNDE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA ONLINE - SIGPC. | 261,03 | ||
| 23/08/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 261,03 | ||
| TOTAL | 261,03 | 261,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 261,03 | |||
