| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 24/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE 10/100/1000 PIXTEL E UMA MEMORIA DE 1 GB DDR 400, PARA O COMPUTADOR POSTO DE SAUDE DE VILA FARINHAS, ORDEM DE COMPRA 2128/2012. | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE 10/100/1000 PIXTEL E UMA MEMORIA DE 1 GB DDR 400, PARA O COMPUTADOR POSTO DE SAUDE DE VILA FARINHAS, ORDEM DE COMPRA 2128/2012. | 149,00 | ||
| 27/08/2012 | liquidado nesta data | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,00 | |||
