| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 5296 | Data de lançamento: | 27/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DS RODOVIAS NA ÁREA RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 2137/2012. | 178,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DS RODOVIAS NA ÁREA RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 2137/2012. | 178,20 | ||
| 31/08/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER EFETUADA NA SUA TOTALIDADE. | -2,00 | ||
| 04/09/2012 | liquidado nesta data | 176,20 | ||
| 06/09/2012 | Pagamento de Empenho 5296/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001917 | 176,20 | ||
| TOTAL | 176,20 | 176,20 | 176,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
