| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5301 | Data de lançamento: | 27/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2012, DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SÃO ROQUE E ENCRUZILHADA GAÚCHA. | 344,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2012, DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SÃO ROQUE E ENCRUZILHADA GAÚCHA. | 344,59 | ||
| 27/08/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 344,59 | ||
| 06/09/2012 | Pagamento de Empenho 5301/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001502 | 344,59 | ||
| TOTAL | 344,59 | 344,59 | 344,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
