| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ILIRIA FRANÇOIS WAHL BRINCK |
| Número do empenho: | 5313 | Data de lançamento: | 28/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PALESTRANTE QUE IRÁ PROFERIR PALESTRAS NAS ESCOLAS PUBLICAS, SOBRE HABITOS SAUDÁVEIS E MEIO AMBIENTE - PSE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2141/2012. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PALESTRANTE QUE IRÁ PROFERIR PALESTRAS NAS ESCOLAS PUBLICAS, SOBRE HABITOS SAUDÁVEIS E MEIO AMBIENTE - PSE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2141/2012. | 72,00 | ||
| 04/09/2012 | liquidado nesta data | 72,00 | ||
| 06/09/2012 | Pagamento de Empenho 5313/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000092 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
