| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 5330 | Data de lançamento: | 29/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ENCADERNAÇÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2150/2012. | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ENCADERNAÇÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2150/2012. | 42,50 | ||
| 04/09/2012 | liquidado nesta data | 42,50 | ||
| 06/09/2012 | Pagamento de Empenho 5330/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001918 | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
