| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINÍCIUS CAMPOS MESQUITA |
| Número do empenho: | 5335 | Data de lançamento: | 29/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP. CONVÊNIO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 2152/2012. | 2.098,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 2152/2012. | 2.098,21 | ||
| 30/10/2012 | liquidado nesta data | 2.098,21 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Empenho 5335/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 438025 | 2.098,21 | ||
| TOTAL | 2.098,21 | 2.098,21 | 2.098,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
