| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 29/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2155/2012. | 1.247,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2155/2012. | 1.247,00 | ||
| 14/09/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.247,00 | ||
| TOTAL | 1.247,00 | 1.247,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.247,00 | |||
