| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 5396 | Data de lançamento: | 30/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP. CONVÊNIO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO MUDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2011. | 14.366,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO MUDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2011. | 14.366,80 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 14.366,80 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Empenho 5396/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 438024 | 14.366,80 | ||
| 16/11/2012 | CONVENIO PAGO COM CONTA INDEVIDA | -2.284,33 | ||
| 16/11/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM DOTAÇÃO INCORRETA. | -2.284,33 | ||
| 16/11/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM DOTAÇÃO INCORRETA. | -2.284,33 | ||
| TOTAL | 12.082,47 | 12.082,47 | 12.082,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
