| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JURANDIR MEZZALIRA |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANTO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO TRABALHANDO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2179/2012. | 1.017,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANTO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO TRABALHANDO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2179/2012. | 1.017,34 | ||
| 11/09/2012 | liquidado nesta data | 254,82 | ||
| 13/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000024 | 254,82 | ||
| 14/09/2012 | liquidado nesta data | 148,33 | ||
| 21/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001924 | 148,33 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 232,01 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001937 | 232,01 | ||
| 02/10/2012 | liquidado nesta data | 291,55 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001945 | 291,55 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 52,52 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001955 | 52,52 | ||
| TOTAL | 1.017,34 | 979,23 | 979,23 | |
| SALDO A PAGAR | 38,11 | |||
