| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA,ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO MÊS 08/2012. | 1.374,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA,ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO MÊS 08/2012. | 1.374,57 | ||
| 03/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.374,57 | ||
| 06/09/2012 | Pagamento de Empenho 5418/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001501 | 1.374,57 | ||
| TOTAL | 1.374,57 | 1.374,57 | 1.374,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 03/09/2012 | 20,62 | Lançada | |
| TOTAL | 20,62 |
