| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Número do empenho: | 5431 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 2197/2012. | 3.221,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 2197/2012. | 3.221,40 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 80,57 | ||
| 27/09/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2012 - REF. SETEMBRO/2012 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 70480 | 80,57 | ||
| 30/10/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.302,00 | ||
| TOTAL | 3.221,40 | 2.382,57 | 80,57 | |
| SALDO A PAGAR | 3.140,83 | |||
