| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAMS & GRAMS LTDA |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 2189/2012. | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 2189/2012. | 9.000,00 | ||
| 17/09/2012 | liquidado nesta data | 643,60 | ||
| 21/09/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2012 - REF. SETEMBRO/2012 GRAMS & GRAMS LTDA - 70154 | 643,60 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 8.356,40 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 643,60 | |
| SALDO A PAGAR | 8.356,40 | |||
