| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAMS & GRAMS LTDA |
| Número do empenho: | 5454 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 2189/2012. | 9.385,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 2189/2012. | 9.385,07 | ||
| 02/10/2012 | liquidado nesta data | 7.313,59 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5454/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001550 | 7.313,59 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 2.071,48 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5454/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001556 | 2.071,48 | ||
| TOTAL | 9.385,07 | 9.385,07 | 9.385,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
