| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 04/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.CONTRATO , MES 09/2012 (AREA INFORMATICA). | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2012 | EMPENHO PREVIO PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.CONTRATO , MES 09/2012 (AREA INFORMATICA). | 1.360,00 | ||
| 04/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.360,00 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Empenho 5479/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001543 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND DO TRABALHO-ATIV/INAT EXEC/I | 04/09/2012 | 20,40 | Lançada | |
| TOTAL | 20,40 |
