| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5511 | Data de lançamento: | 05/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE DE TRANSPORTE DE VEICULO COM 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 2234/2012. | 4.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE DE TRANSPORTE DE VEICULO COM 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 2234/2012. | 4.160,00 | ||
| 14/09/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.460,00 | ||
| 21/09/2012 | liquidado nesta data | 1.460,00 | ||
| 21/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5511/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001528 | 1.460,00 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5511/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001535 | 1.460,00 | ||
| 02/10/2012 | liquidado nesta data | 960,00 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5511/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001541 | 960,00 | ||
| TOTAL | 4.160,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
