| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 5542 | Data de lançamento: | 10/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHOM PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE ATÉ 7KG. ORDEM DE COMPRA 2240/2012. | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2012 | EMPENHOM PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE ATÉ 7KG. ORDEM DE COMPRA 2240/2012. | 149,00 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,00 | |||
